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| ContPAQ i Factura Electronica (Paquete Nuevo 2 Usuarios) |
CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA es el sistema que te ayuda a controlar clientes y servicios, facilitando la emisi¢n, entrega y resguardo de tus Comprobantes Fiscales Digitales (CFDs).
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Adoptas con anticipaciOn la FacturaciOn ElectrOnica y agilizas tus transacciones comerciales:
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Preguntas al Vendedor - TiendaPAQ |
| Martha 04/02/2012 14:32
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Buen Día. Al emitir una factura no imprime el sello bidimensional ; solo imprime la etiqueta %IMAGEN_CBB%. ¿Qué puedo hacer para que otra vez imprima el sello? De antemano gracias por el apoyo.
R: Apreciable Martha,
Si editaron el formato de la factura es muy probable que dicha etiqueta word ya la haya marcado como un error de ortagrafia. En este caso le sugiero que verifique que su formato de la factura en word no tenga ninguna etiqueta marcada como ortografia para lo cual debera indicarle que la omita en la revisión ortografica. Posteriormente debera guardarla de nuevo en formato web (html) y vuelva a hacer pruebas de impresion.
Si desea mayor información o requiere de una atención personalizada de alguno de nuestros ejecutivos de soporte tecnico, favor de llamar al (392)9253808, (392)9234808.
Atentamente
Soporte Tecnico
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| | JORGE 02/02/2012 18:00
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CUANDO ELABORO UNA FACTURA EN ADMIPAQ QUE ESTA EN DOLARES APLICO EL T.C. DEL DIA EN QUE LA ELABORO SIN EMBARGO CUANDO TIMBRO DICHA FACTURA EN DIA DISTINTO EL ADMIPAQ TOMA EN OCACIONES EL T.C. DE FECHA DEL TIMBRADO Y EN OCACIONES EL DE LA FECHA EN QUE ELABORE DICHA FACTURA , CUAL DEBE DE SER EL T.C, CORRECTO. QUE DEBE REFLEJAR EL ADMIPAQ ?
GRACIAS Y SALUDOS !!
R: Apreciable Sr Jorge,
En teoria el PAC no tiene facultades ni deberia realizar modificaciones al documento XML en ningun dato, ya que la funcion del PAC solo es certificar que el XML este bien formato y tenga los requisitos establecidos por el SAT. Por lo tanto, en mi opinion no creo que el PAC al timbrar modifique el tipo de cambio.
Ademas, yo puedo estar celebrando operaciones durante el mismo dia al tipo de cambio que yo negocio con el cliente, por ejemplo: con un cliente puedo celebar una factura a un tipo de cambio de $12.00 y con otro a $13.00 para un mismo producto el mismo dia, y el PAC debe respetar esos datos.
Por lo tanto el tipo de cambio correcto es el que usted capture en su documento o que negocie con el cliente.
Si desea mayor información o requiere de una atención personalizada de alguno de nuestros ejecutivos de soporte tecnico, favor de llamar al (392)9253808, (392)9234808.
Atentamente
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| | Rodolfo Armando 01/02/2012 12:26
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Buen día, nuestro problema es que nos acaban de instalar ContPAQ i Factura electrónica para 5 usuarios, pero al emitir o timbrar una facturar tarda 6 minutos en abrir ya hecha, en cualquiera de las terminales(winxp), tenemos como servidor win sever 2008 standar, gracias
R: Buen día Sr Rodolfo,
Definitivamente ese tipo de comportamiento no normal, el sistema no debería funcionar tan lento. Si bien es cierto que la velocidad de su conexión de red (LAN o Inalambrica) afecta la velocidad del sistema, definitivamente el tiempo que nos menciona es demaciado. Lamentablemente para poder diagnosticar cual es el problema tendriamos que revisar sus equipos estableciendo una conexión remota. Por lo tanto, si usted desea que uno de nuestros ejecutivos revise su caso de forma personal le solicito que se comunique al (392)9253808 o 9234808.
Atentamente
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| | Efrain Gómez 30/01/2012 14:23
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Como puedo colocar el signo de & en el RFC para dar de alta un cliente. Gracias.
R: Apreciable Efrain.
Para cambiar la mascarillla de su RFC y acepte caracteres especiales en su caso & realice lo siguiente
1.- Ir al Menu Confguracion/Refinir Empresa.
2. Colocarse en la pestaña No.4 Mascarillas.
3.- En la mascarilla de RFC cambiar las letras L
por C
4.- Guardar cambios y verificar.
Si desea mayor información o requiere que alguno de nuestros ejecutivos de soporte tecnico lo apoye, favor de llamar al (392)9253808 o (392)9234808 .
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| | ALEJANDRO 27/01/2012 20:04
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mi pregunta es la siguiente: ahí alguna manera de imprimir la factura directamente en formato pdf.con todos los datos.sello digital cfdi .sello del sat.cadena .
R: Estimado Alejandro.
Para imprimir su factura en este formato es necesario al momento de emitir la factura seleccionar tipo de entrega como archivo en disco y formato de entrega como PDF.
Si desea mayor información o requiere que alguno de nuestros ejecutivos de soporte tecnico lo apoye, favor de llamar al (392)9253808 o 9234808.
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| | Yaneth 27/01/2012 07:58
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Hola, estoy manejando el contpaqi y trato de crear la empresa para facturar, pero en la opcion de concepto/factura credito, trato de activar la pestaña para que acepte los datos generales del certificado pero no esta activa, si aparece pero no le pudo dar click y al momento de guardar el certificado, me aparece una advertencia y dice que el certificado publico no fue expedido por una autoridad oficial, y el certificado esta nuevo osea, tiene solo 2 dias, que hago???
R: Estimada Yaneth
La leyenda que le muestra al dar de alta su certificado, se debe solamente a un mensaje de advertencia del sistema el cual no afecta en nada.
Si desea mayor información o requiere que alguno de nuestros ejecutivos de soporte tecnico lo apoye, favor de llamar al (392)9253808 o 9234808.
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| | Noemi 26/01/2012 16:48
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Necesito asociar uno o mas XML a mi poliza contable y le doy la opcion pero no encuentro ningun XML en el almacen digital cuandos si los hay. ME PUEDEN AYUDAR.
R: Estimada Noemi.
Para poder asociar dichos XML, es necesario exportar una vez analizados dichos archivos, para que el sistema tome como ya analizado dicho XML
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| | Cristelle Amezquita 26/01/2012 14:05
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como ´puedo saber si esta oculto el campo de la moneda y del tipo de cambio de escritura o lectura en la factura
R: Estimada Cristelle.
PAra poder verificar esto realice lo siguiente.
1.- Entre a la configuracion del concepto de factura que actualmente maneja
2.- En la pestaña de generales verifique en la parte de abajo que el campo de moneda y tipo de cambio esten es escritura.
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| | cristelle Amezquita 25/01/2012 11:50
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como puedo hacer que aparezca Dlls en lugar de M.N. en el campo de cantidad con letra
R: Apreciable Cristelle,
Para poder genera una factura en dolares es necesario que primero verifique lo siguiente:
1. Que en el catalogo de clientes que al cliente que le vaya a facturar tenga habilitada la moneda de Dolares.
2. Que el concepto de la factura tenga habilitado el campo de la moneda y del tipo de cambio como de escritura o lectura (que no este oculto).
3. Al momento de facturar deberá seleccionar la moneda Dolares despues de teclear el codigo de su cliente, y capturar los precios en Dolares..
4. Siguiendo los pasos anteriores, al imprimir su factura se estará generando en dolares con la leyenda correspondiente.
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| | Margarita 24/01/2012 14:45
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TENGO EL ADMIN 7, Y AL GENERAR MI FACTURA EN PDF, NO ME INCLUYE EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE PUSE EN LA PLANTILLA DE LA FACTURA, Y EN ALGUNAS FACTURA ME REPITE INFORMACION QUE TENGO AL CALCE DE LA FACTURA. ES DECIR LO ULTIMO QUE ME IMPRIMIO EN LA PRIMERA HOJA, LO VUELVE A IMPRIMIR EN UNA SEGUNDA HOJA. PERO ES SOLO EN PDF, POR QUE AL IMPRIMIR LA FACTURA CON LA PLANTILLA LA IMPRIME BIEN
R: Margarita,
Para poder darle una respuesta correcta su pregunta es necesario que contemos con su formato para verificarlo y hacerle pruebas, tal vez sea problema de diseño de formato.
Si desea mayor información o requiere que alguno de nuestros ejecutivos de soporte tecnico lo apoye, favor de llamar al (392)9253808 o 9234808.
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| | david vargas 24/01/2012 12:31
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instale el contpaq en un nuevo equipo y quiero q me imprima las facturas pero con el folio en q me quede en mi equipo nuevo como puedo hacerle
R: Apreciable David,
Si cuenta con algun respaldo de su empresa, al restaurar dicho respaldo automaticamente usted tendra su información tal y como estaba en su otro equipo anterior, por lo tanto podrá seguir con su foliacion sin problema. Pero si no logro hacer un respaldo de su información y va a iniciar a configurar su empresa desde el principio, entonces solo deberá dar de alta los folios que no emitio. Ejemplo: si usted pidio autorización de 1,000 folios y la ultima factura fue la 530, entonces deberá dar de alta sus folios a partir del 531 y en el numero de folios deberá indicar que son 470.
Esperando que esta información le sea de utilidad, nos reiteramos a sus ordenes. Si desea mayor información o que uno de nuestros ejecutivos lo atienda de forma personal, llame a nuestra area de Soporte Tecnico al (392)9253808, 9234808.
Atentamente
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| | martin 20/01/2012 20:22
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tengo punto de venta 2012 estoy emitiendo cfdi. ya cancele una factura en el sistema y la cancele en el sat pero al sacar el reporte comprobantes fiscales digitales (esto lo usamos para control interno) me aparece la factura que cancele vigente. que puedo hacer para que me aparezca cancelado
R: Estimado Martin.
Verifique directamente en la factura si el estado de dicho documento se encuentra como cancelado, si es asi ya no existe mayor problema, el reporteador del sistema puede generar errores al momento de calcular dichos reportes.
Para una atención personalizada e inmediata llame al (392)925-38-08 , o bien vía chat (soporte.tiendapaq@hotmail.com), donde uno de nuestros ejecutivos de soporte técnico aclarará sus dudas o le informará la forma como se le puede apoyar.
Atentamente,
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| | Martha 19/01/2012 11:15
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Buen Día. Al realizar una factura CFDI en la pestaña Información Adicional quiero ingresar en la opción Método de pago, la forma en la cual realizara el pago el cliente, pero al imprimir la factura antes de timbrarla para revisarla no se imprime la forma de pago, solo dice Expedicion: Datos Requeridos. ¿Cómo puedo ingresar la forma de pago para que se imprima en la factura? Gracias.
R: Estimada Martha.
Le comento que para que dicha informacion nos aparezca en nuestro formato de factura es necesario incluir la etiqueta que nos jale la informacion, la etiqueta que usted necesita es:
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cMetodoPag\%.
Para una atención personalizada e inmediata llame al (392)925-38-08 , o bien vía chat (soporte.tiendapaq@hotmail.com), donde uno de nuestros ejecutivos de soporte técnico aclarará sus dudas o le informará la forma como se le puede apoyar.
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| | Nataly 19/01/2012 10:20
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Buen dia.
Vinieron a instalar la factura electronica en 2 usuarios, el diseño de la factura (impresión) solo lo dejaron disponible para una, cómo puedo hacer que aparezca igual en mi máquina al momento de imprimir, se suponía que los cambios serian los mismos para las 2 máquinas.
R: Estimada Nataly.
Intente Realizar lo siguiente:
1.- Ir al menu Configuracion/Concepto/Factura
2.- seleccionar el concepto de Factura que estamos Manejando
3.- Ir a la pestaña Nº4 Comprobantes Fiscales CFDi
4.- En el campo de plantilla de formato amigable direccionar el formato deseado.
5.- Verificar.
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| | tph 17/01/2012 19:30
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Buen dia, mi maquina tuvo un problema de que se reiniciaba sola sin avisar por lo cual no pude utilizar el contpac i nominas, y ahora al querer abrirlo me aparece como si lo fuera a instalar por primera vez, como puedo hacer para recuperar mi licencia?? y los datos del programa, gracias
R: Estimado Usuario.
Si usted le dio formato a la maquina tuvo que haber respaldado la informacion de sus bases de datos. si no fue su caso me permito anticiparle que dicha informacion ya se perdio.
Para poder recuperar su licencia es necesario que cuente con la caja de su sistema y se comunique directamente al centro de activaciones de Contpaqi 01800-902-0000.
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| | Verónica 16/01/2012 14:52
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Hola, hicieron el respaldo d emi makina por lo cual desinstalaron el contpaq y cuando lo restaure no me presentaba ningun problema, hasta q intente hacer una factura, ya no identifica los folios del sat y aun tengo muchos, como puedo hacer para cargar los q qdaron pendientes??
saludos
R: Apreciable Veronica.
Primero tendremos que identificar en que folio nos quedamos, posteriormente nos vamos al menu de configuracion de nuestro concepto de factura y nos ubicamos en la pestaña Nº4.
en la parte de alta de folios ingresamos damos de alta dichos folios.
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| | TERE 16/01/2012 12:52
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Como puedo visualizar la Factura antes de timbrar
R: Si usted cuenta con la version 2012 del sistema de Factura Electronica, tiene la oportunidad de visualizar la factura antes de timbrarla, ya que es una caracteristicas de este nueva version. Cabe mencionar que esta caracteristica no este disponible en versiones anteriores.
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| | ISRAEL 13/01/2012 20:09
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Buenas Noches. He hecho mas de 300 facturas, timbrado impresas y entregadas a mis clientes, el dia de hoy quise hacer la 301 y el sistema me solicito que activara mi certificado digital, entre a la opcion Configuracion-Conceptos-Factura en en la pestaña cuatro cargue mi .cer y .key con el que venia timbrando normalmente, mi situacion fue que cuando le di guardar me mando un mensaje, El certificado publico no fue expedido por una autoridad oficial (SAT), ¿me podran ayudar a saber si este mensaje es normal o algo no esta funcionando bien?
R: Estimado Israel.
En cuanto al mensaje de: "El certificado publico no fue expedido por una autoridad oficial (SAT)", le comento que esta solo es una advertencia que trae el sistema, no tiene nada que ver con el problema que usted esta teniendo.
Una posible causa de su problema puede ser que su certificado ya haya expirado, verifique el vencimiento de certificado.
Otra posible causa pude ser que la contraseña de dicho certificado se encuentre bloqueada, intente ingresar a la configuracion del concepto y verifique que el la parte del certificado el boton de activar no este habilitado, de ser asi dele un click y verifique si ya le da oportunidad de facturar.
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| | DEISY 11/01/2012 14:17
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buenas tardes, por error cancele un cfdi en el sistema de compaq, pero ese cfdi ya esta pagado, m pregunta es, ahi alguna manera de recuperar un cfdi cancelado en compaq?????
R: Estimada Deisy.
Lamentablemente un documento cancelado en el sistema ya no es posible recuperarlo, lo mas recomendable es volver a generar dicha factura.
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| | valentin 09/01/2012 21:04
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Hol buen día, utilizamos F.E. 2.0 y mis preguntas son las siguientes:
1.- Al momento de dar de altas los productos se le agregaron precios pero al momento de facturar los precios no corresponden a los ingresados anteriormente.
2.- En la empresa quiere que se imprima las observaciones del movimiento y para ello segun el manual de etiquetas de la paguina 12 dice que se tiene que usar la sihuiente:
%\ //Compac/Encabezado/MGW10008|cObserva01 \ %
lo unico que hace es que se imprime tal cual dentro de su tabla.
Que esta pasando o a que se deve el error?
R: Estimado Valentin.
Le sugiero revise si los precios dados de alta los esta aplicando correctamente, ya que F.E. maneja varias listas de precios y estas listas son aplicables de forma independiente a cada clente.
En cuanto a las observaciones que usted desea ingresar es:
%\.|cObserva01\%.
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| | YESENIA 09/01/2012 13:37
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BUEN DIA MI PROBLEMA ES QUE NECESITO HACER UNA NOTA DE CREDITO EN EL CONTPAQ FACTURACION ELECTRONICA Y NO SE COMO REALIZARLA YA INTENTE HACERLA Y NO ME DEJA GUARDARLA. ME PODRIAN EXPLICAR LOS PASOS A SEGUIR, GRACIAS ESPERO SU RESPUESTA.
R: Estimada Yesenia.
Para tal caso es necesario configurar un concepto de Nota de Credito dentro de su sistema, asi como cargar nuestros certificados autorizados por el SAT, ya que este tipo de documentos tienen efectos fiscales.
En TiendaPAQ podemos apoyarle con dicha configuracion, le recomiendo se comunique directamente con nosotros para poder ayudarle en su problema.
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| | Nicolás 05/01/2012 19:56
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Estoy configurando un cocepto para facturar CFD en un empresa (TAL y como viene en el manual electrónico), en el sistema de factura electronica, al selecionar la casilla de CFDI se activa la pestaña CFDI, todo se relaiza bien pude dar de alta el certificado y la llave, pero en ningún momento se activa al boton para dar de alta folios.
faltara algo mas??
R: Estimado Nicolas.
El esquema CFD trabaja sobre folios autorizados por el SAT, es decir usted requisita folios al SAT y dichos folios se cargan a su sistema.
El esque CFDi es timbrado, es decir este tipo de esque al momento de timbrar o emitir una factura se conecta con un PAC que le realiza la validacion de la factura y le asigna un folio digital en automatico, por tal motivo no es necesario pedir folios al SAT.
Esa es la razon de que al momento de que usted cambia la configuracion de su concepto a CFDi le deshabilita la opcion de alta de folios.
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| | KAREN OMAÑA 04/01/2012 13:11
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LA CONTRASEÑA DE LA CLAVE PRIVADA ESTA BLOQUEADA COMO LA DESBLOQUEO ??? GRACIAS SI ME URGE
R: Estimada Karen.
Para desbloquear la contraseña del certificado deber seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar al menu Configuración - Conceptos - Factura.
2. Con F3 seleccione el concepto que utiliza para generar su factura electronica.
3. Ir a la pestaña 4 de la configuracion del CFD.
4. Dar clic en el boton Activar.
5. Cerrar ventana de configuración de conceptos y tratar de ingresar a la captura de su factura electronica.
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| | Mauricio Cardenas 30/12/2011 17:29
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Estoy dando de alta un cliente para facturar pero el nombre es muy largo donde amplio los caracteres para que pueda quedar todo el nombre en la factura
R: Estimado Mauricio.
Para incorporar mas caracteres al nombre del cliente, existe un campo llamado nombre largo usted puede encontrarlo dentro de la configuracion de su cliente, en la pestaña llamada complemento. dentro de ahi existe dicho campo.
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| | FABIOLA 28/12/2011 17:19
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Hola. Buenas tardes tengo un problema, cómo puedo para que el apartado de concepto me permita meter conceptos más grandes .... ya que me salen cortados. no me sale completo.
Gracias!
R: Apreciable Fabiola,
En el campo del concepto, como usted le llama, se imprime normalmente la descripción del servicio y este tienen una longitud máxima de 60 caracteres. En caso de que su descripción del servicio se mas grande, puede hacer uso del campo de Observaciones del Movimiento o bien de la Descripción Detalla del Servicio, en cualquiera de las dos opciones sera necesario modificar el formato de su factura para que pueda imprimir dicho campos.
Para una atención personalizada e inmediata llame al (392)925-38-08, o bien vía chat (soporte.tiendapaq@hotmail.com), donde uno de nuestros ejecutivos de soporte técnico aclarará sus dudas o le informará la forma como se le puede apoyar.
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| | GLADYS 27/12/2011 12:00
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Buenos dias, mi duda es la siguiente por error di de alta 400 folios en lugar de 200, mi pregunta es si puedo directamente desde la configuracion de la factura eliminarlos y darlos de alta nuevamente con los mismos datos ya corregidos
Saludos
R: Estimada Gladys.
el proceso para eliminacion de folios de nuestro sistema es el siguiente:
1.- ir al menu Configuracion/Concepto/Factura
2.- Seleccionar el concepto de factura que utilizamos en la facturacion
3.- Ir a la pestaña Nº4 Comprobantes ´Fiscales Digitales/CFDi
4.- Ubicar la parte de folios digitales
5.- Clic en la opcion Eliminar folios.
6.- Ejecutar el proceso
7.- Verificar.
Si desea mas informacion al respecto, le recomiendo que se comunique directamente con nosotros al tel: (392)9234808 donde un asesor le atendera con gusto.
Atentamente,
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| | Sofia Jaramillo 22/12/2011 14:29
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existe una guia para configurar mi programa de contpaq facturacion para que me genere la informacion que deseo pasar o hacer interfase entre este programa y el de contabilidad que recien adquirimos en el negocio
R: Estimada Sofia.
Efectivamente, le confirmo que si es posible realizar dicha interfaz con ambos sistemas, en TiendaPAQ podemos ayudarle en dicho proceso.
Si desea mas informacion al respecto, le recomiendo que se comunique directamente con nosotros al tel: (392)9234808 donde un asesor le atendera con gusto.
Atentamente,
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| | roberto esquer 21/12/2011 00:52
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al mandar facturar un pedido me salio un error ya que en el pedido se manejaban descuentos y en la factura no. Eso ya lo corregi pero el problema es que a algo le pique la primera ves y me brinque un folio de cfdi. Es decir mi sistema genero la factura 12, se brinco la 13 , y ya facture la 14. ahora no me aparece la 13 y no me deja volver a hacerla. De hecho me dice que la 13 no existe. MI pregunta es si puedo dejar esto asi ya que nunca se timbro la factura 13 o en un futuro voy a tener problemas con hacienda por haberme saltado un folio?.
R: Estimado Roberto.
Trate de buscar dicho documento con la busqueda rapida que trae el sistema y cancelarla, de no encontrarla seguir trabajando normalmente, usted no tendra ningun inconveniente con Hacienda debido a que dicho folio jamas se timbro, por otro lado el folio realmente importante en este caso es el folio que proporciona el SAT al momento de realizar el timbrado.
Si desea mas imformacion al respecto, le recomiendo que se comunique directamente con nosotros al tel: (392)9234808 donde un asesor le atendera con gusto.
Atentamente,
Área de Soporte Técnico.
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| | jorge garcia 17/12/2011 21:50
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error en pac: no se puede establecer la comunicacion con el pac verifique su configuracion y conexion a red como soluciono este error
R: Estimado Jorge.
El servicio de timbrado presento algunos problemas por unas horas, al parecer el sistema ya se reestablecio, trate de verificar que pueda usted timbrar.
Para mas informacion personalizada e inmediata llame al (392)925-38-08 , o bien vía chat (soporte.tiendapaq@hotmail.com), donde uno de nuestros ejecutivos de soporte técnico aclarará sus dudas o le informará la forma como se le puede apoyar.
Atentamente,
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| | Ma socorro 15/12/2011 13:16
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no puedo imprimir nota de credito con la factura todo esta muy bien pero la nota de creito ayuda por favor
R: Apreciable Ma Socorro,
No nos queda muy clara su pregunta... exactamente cual es el problema...?
Para una atención personalizada e inmediata llame al (392)925-38-08, o bien vía chat (soporte.tiendapaq@hotmail.com), donde uno de nuestros ejecutivos de soporte técnico aclarará sus dudas o le informará la forma como se le puede apoyar.
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